请问老师,上期留抵税额0.22元怎么产生的我不知道,我们公司没有申请过留抵退税,怎么把这0.22消掉
请问老师,上期留抵税额0.22元怎么产生的我不知道,我们公司没有申请过留抵退税,怎么把这0.22消掉,上个月就有了的。第二个问题,我标红的期初未缴税额1429576.31是怎么来的,我公司每月都交了税的,除了11月时欠税务局20几万元税没交,这个期初未缴税额一直存在,我没明白,我公司不欠税时这一栏也一直有数据。第三个问题,我提交申报时提示固定资产,无形资产一次性扣除账载折旧摊销金额,这张表我没填数据,提示有风险,我公司12月时买了几台机器设备,要把机器设备金额填上去吗,这关于固定资产,无形资产的表从没填过。第4个问题,提示我有汇算清缴多缴税款,我问之前做账的会计他说没遇到过这种情况,我不知道怎么处理,麻烦老师了
徐艳妨老师
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2024-01-13