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所得税汇算清缴退稅导致利润表净利润和资产负债表未分配利润数据不一致
2023年汇算清缴退2022所得税。收到后计入会计科目利润分配-未分配利润里面。 现在导致财务报表不一致,请问需要处理调整到一致吗?利润表-净利润数据 不等于 资产负债表-未分配的期初-期末数据,差额就是汇算退的所得税金额。
罗姣老师
已解答
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2024-01-12
小规模报税
老师请问一下,未开票的收入是填第一栏,还是第三栏,小规模得,农产品免税是填不含税的金额还是含税金额
吴瑞宁老师
已解答
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2024-01-12
关于年末所得税费用问题。
年末是先结转损益,然后申报报表和所得税季度报表,然后产生的所得税费用再入账?还是先计算所得税费用,然后再结转损益,然后再申报财报和季度报表?
姚美华老师
已解答
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2024-01-12
小规模,未到30万
之前的未开票收入在12份开了票,怎么填写?以前未开票填写了未开票收入,再写一遍,本年累计金额就不对啊?具体写哪一行?怎么写?
罗姣老师
已解答
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2024-01-12
收到税局发的信息:企业所得税年度申报房屋建筑物与房产税申报房产原值不匹配。我的房屋原值折旧包含了转投
收到税局发的信息:企业所得税年度申报房屋建筑物与房产税申报房产原值不匹配。我的房屋原值折旧包含了转投资性房地产的公允价值,我要怎么调整?
姚美华老师
已解答
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2024-01-12
老师
公司支付个人安装费2万,对方也开票入账,公司是否还要为其申报代扣代缴收入
姚美华老师
已解答
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2024-01-12
固定资产
公司有一辆车,本月卖掉了,整个处理流程的凭证怎么做,款已收车已过户
姚美华老师
已解答
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2024-01-12
老师,下面的发票可以按农产品抵扣进项吗
老师,下面的发票可以按农产品抵扣进项吗
姚美华老师
已解答
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2024-01-12
之前没开的票12份开了
应该怎样填写?如果我本期照开票数写,那累计肯定就对不上了啊?以前季度没开票也报了收入
姚美华老师
已解答
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2024-01-12
印花税
老师请问前期的印花税是这样集体的:借:应交税金应交增值税贷:银行存款 .所有的应交税金应交印花税都没有计入税金及附加科目,那么能不能在今年把所有的税金及附加做一笔这样的分录,借:税金及附加,贷应交税金应交印花税
朱羽老师
已解答
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2024-01-12
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