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小规模代开专票,开票后已经扣缴增值税和城建税,但是季度开票没有30万,申报时,还要补城建税,
小规模代开专票,开票后已经扣缴增值税和城建税,但是季度开票没有30万,季度增值税报表申报时,还要补城建税,是要先网上扣缴,再去税务局退吗
霍廖凯老师
已解答
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2024-01-11
老师,收到财产保险理赔款
老师,收到财产保险理赔款,应该是货物损失吧,但是公账上没有体现有货物或者资产损失的情况,然后又收到了保险公司理赔款7万,我应该怎样处理这笔理赔款呢?直接冲销管理费用—保险费吗
霍廖凯老师
已解答
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2024-01-11
旅游业差额征税收入入账
老师,您好,我公司是旅游业小规模纳税人,给客户开了全额开票差额征税的旅游服务发票,差额扣除金额是含税金额金额的95%,请问一下我这个要如何入账呀
霍廖凯老师
已解答
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2024-01-11
财务报表申报
税款所属期是季度,但利润表和现金流量表每次是月报,点进去利润表是本月或本季,现金流量表是本月,那我利润表和现金流量表都应该是在右边栏次填季度的把? 资产负债表季度申报应该是填财务软件12月31日的数据表把?
霍廖凯老师
已解答
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2024-01-11
说实际也不是,没走公帐没报那么多,今年是实际报的
说实际也不是,没走公帐没报那么多,今年是实际报的
霍廖凯老师
已解答
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2024-01-11
固定资产入账但不当期抵扣进项税额
老师 我公司固定资产想在本月入账,但是考虑到增值税税负,我不想当期抵扣进项税额,我可以用待抵扣进项税额科目吗?待抵扣进项税额和待认证进项税额有什么区别?怎么应用?
霍廖凯老师
已解答
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2024-01-11
老师,像一些应收款应付款的尾数,一元两元的,不会收款也不会付款
老师,像一些应收款应付款的尾数,一元两元的,不会收款也不会付款的,我是不是应该列个明细出来,喊公司盖章之后进行账务冲销。单子上理由应该怎样写呢?我冲销是计入营业外收支还是财务费用—手续费呢?
霍廖凯老师
已解答
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2024-01-11
老师,这个申报表要怎么改呢?
老师,这个申报表要怎么改呢?
霍廖凯老师
已解答
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2024-01-11
关于超市行业的联营经营
老师请问一下,联营经营在汇总销售收入时是做的应付账款,在结算的时候做主营业务收入,同时结转成本,但是我现在的问题是我知道自己有多少收入,但是一直没有接账,这个怎么做账务处理那,因为现在跨年了
霍廖凯老师
已解答
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2024-01-11
老师您好,刚开社保核定,能补缴前三个月的社保吗?
老师您好,刚开社保核定,能补缴前三个月的社保吗?
霍廖凯老师
已解答
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2024-01-11
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