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押金和租金一并开了发票问题
承租方公户支付出租方的租金和押金,出租方是小作坊,去税局代开了发票,押金也一起开了租金,退租时出租房方用现金退回押金。出租方不愿意银行退回,也不愿意去税局重开发票,请问这种情况该如何处理?是否可以现金收回押金冲其他应收款-押金,发票开多的租金那部分是否可以不理会?只要那部分进项不抵扣,是不是可行?谢谢老师!
吴瑞宁老师
已解答
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2024-04-17
公司租地
公司向村里租地来种植水果,地租的分录怎么做,摊费用入什么科目
吴瑞宁老师
已解答
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2024-04-17
财务报表填写
公司3月20号成立,间没有发生任何业务,只开了一个基本的银行账户,开户时因为银行政策免开户费,以银行内部员工给了我们一个开户费50元,我填写电子税务局上的资产负债表上货币资金50元点击提交提醒我,负债和所有者权益期末余额不得为零,这个报表该怎么写
吴瑞宁老师
已解答
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2024-04-17
现代服务*消毒洗涤开票,对方还另外付了5000人工费,我要怎么开票呢?是含在消毒洗涤里面一起开吗?
现代服务*消毒洗涤开票,对方还另外付了5000人工费,我要怎么开票呢?是含在消毒洗涤里面一起开吗?
吴瑞宁老师
已解答
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2024-04-17
工程工伤险
工程工伤险填的人员信息里有些人已经在其他公司购买了社保这个有冲突的吗?
姚美华老师
已解答
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2024-04-17
接上次问题
1454万元是减值准备吗?若是,需要纳税调整的,资产减值损失包括应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产发生的减值损失。在建工程、工程物资、生产性生物资产、商誉以及采用成本 模式计量的投资性房地产等资产发生的减值,也计入资产减值损失。 老师以上说的,那我在年报里那个地方报,如凭证是写的利润 — 以前年度损益调整1425万元,,我在企业年报那个地方报,调减是吗?会有什么结果?税务会反查账吗?还会给我们按照亏损退以前的税吗?问题???延续??老师是亏损严重的企业
吴瑞宁老师
已解答
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2024-04-17
问题在图片,谢谢!
问题在图片,谢谢!
姚美华老师
已解答
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2024-04-17
新公司成立申报报表
3月20日成立的新公司,到四月初前账上只有50,别的业务也没发生,现在税务需要报表怎么填写?
姚美华老师
已解答
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2024-04-17
开发票
老师你好,收到A公司的货款,但是要求开B公司的发票抬头,(A公司与B公司是集团公司,A公司做生产 B公司做销售,这样一个关系),可以按照他们的要求开具发票吗?如果要这样开(收A公司款,开B公司发票抬头,需要对方提供什么资料,才比较合理?
吴瑞宁老师
已解答
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2024-04-17
税
以发票算税额14.5元,为何申报自动算14.3元?
罗姣老师
已解答
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2024-04-17
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