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2020年购入一批设备,应该是属于总公司的,但当时走账用了分公司,发票开了分公司,账也在分公司入账了
2020年购入一批设备,应该是属于总公司的,但当时走账用了分公司,发票开了分公司,账也在分公司入账了,现在怎么把这批设备转给总公司呢,总公司和分公司的企业所得税是独立核算的。分公司按已经计提折旧的净值价格开票给总公司吗?
周慧老师
已解决
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2021-04-15
老师,您好!请问一套人马可以在金税三期中两个公司申报工资吗?这样也可免去社保开支
人员
周慧老师
已解决
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2021-04-15
所得税
老师,您好20年二季度有个应交所得税243.71元,去年选了延缓交税,今年汇算清缴我做完了,利润是负数,也就是说这个243.71元不用交了吧?这个应交所得税,我怎么冲平呢?分录怎么做?
朱羽老师
已解决
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2021-04-14
房租没有发票,只有合同和转款记录,己入账,汇缴在哪一栏填写
老师,房租没有发票,只有合同和转款记录,可以入账吗?汇缴在哪一栏填写
朱羽老师
已解决
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2021-04-14
我好像柠檬云群里还是哪里,看到企业所得税费计入管理费用的啊,具体具体忘记了
我好像柠檬云群里还是哪里,看到企业所得税费计入管理费用的啊,具体具体忘记了
朱羽老师
已解决
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2021-04-14
印花税中购销合同得计税金额
印花税中购销合同得计税金额为什么=28万,是怎样算的?如图
朱羽老师
已解决
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2021-04-14
关于企业所得税的问题
2018年多计提了企业所得税,2021年发现应交税——应交企业所得税的代方有余额,才知道多计提了,1月份做了笔分录调平了,分录是:借应交税费——应交企业所得税 贷 本年利润,然后发现利润表跟资产负债表的勾稽关于不对了,就差这个金额,老师这是为什么?
朱羽老师
已解决
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2021-04-13
出口结汇是什么意思?
出口结汇是什么意思
赵菲比老师
已解决
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2021-04-13
建筑安装服务发票应该如何开?
建筑安装服务发票应该怎么开
赵菲比老师
已解决
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2021-04-13
关于小规模企业疫情减免增值税的问题
请问老师,小规模小微企业,收入一笔10万元,增值税从3%减至1%,在做收入和减免时具体的分录应该怎么做?麻烦老师写上具体的金额,谢谢!
朱羽老师
已解决
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2021-04-13
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请问成本核算的品种法和分批法和平行结转的分步法有哪些区别?本人分不清有什么区别,麻烦说详细些,谢谢
请问成本核算的品种法和分批法和平行结转的分步法有哪些区别?本人分不清有什么区别,麻烦说详细些,谢谢
王森老师
已解答
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20小时前
关于物业公司和传媒公司之间的业务咨询
老师你好,我公司是物业公司(小规模),然后我们把一个大厦的物业给包了。有一个传媒公司要在大厦的电梯里投放广告,给我们物业公司支付一定的费用。我们需要给传媒公司开具专用发票,请问发票里的项目名称应该怎么开具?能开物业费么?我们给大厦开的也是 企业管理服务*物业费。如果给传媒开物业费专用发票有啥风险么?不开物业费应该开具啥项目名称那?
罗姣老师
已解答
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20小时前
预提社保
老师,社保这块4月应该计提4月本月的,还是说也可以计提5月的,我们现在计提的是5月的这样对吗?工资计提的是4月的
吴瑞宁老师
已解答
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20小时前
纳税申报
请问去年申报了无票收入,今年开票后怎么填报小规模纳税申报表
王森老师
已解答
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20小时前
可是要这样做两笔?一笔是计提,一笔是缴纳?
可是要这样做两笔?一笔是计提,一笔是缴纳?
罗姣老师
已解答
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20小时前
老师,工程上出了点问题,给甲方公司赔了嗯,十来多万,这种的需要甲方给我们开发票吗?如果没有发票的话,
老师,工程上出了点问题,给甲方公司赔了嗯,十来多万,这种的需要甲方给我们开发票吗?如果没有发票的话,怎么入账?
吴瑞宁老师
已解答
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20小时前
请问老师,少付给供应商的零头货款是冲减财务费用吗?对账的金额是38432.21,但供应商实际开票只开
请问老师,少付给供应商的零头货款是冲减财务费用吗?对账的金额是38432.21,但供应商实际开票只开了38432,我们也只付款38432,这0.21是记财务费用还是营业外收入啊
王森老师
已解答
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21小时前
公司注销
公司注销时,有占10%的小股东不同意时,能注销吗?在实际操作过程中不经过小股东配合可行吗?
罗姣老师
已解答
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21小时前
小微企业的企业所得税优惠政策是什么?截止到什么时候截止
小微企业的企业所得税优惠政策是什么?截止到什么时候截止
吴瑞宁老师
已解答
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21小时前
关于汇缴填报问题
老师,汇缴申报表A107041 《 高新技术企业优惠情况及明细表》,31行:十、国家需要重点扶持的高新技术企业减征企业所得税,这个数据是自己填上去的还是系统更具其他填写的数据换算填写上去的呀?
王森老师
已解答
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21小时前
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2020年12月底预收账款美元余额9939.95美元,人民币64857.18元 ,汇率是6.5249
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