搜索
答疑中心
我的课程
柠檬云课堂
全部
我的提问
会员答疑
我想问下,公司一直进项比销项多,如何,按税负1.5每个月认证交税,做账有如何入账。
商贸企业
赵菲比老师
已解决
·
2020-12-07
以前年度所得税
公司查出以前年度需要补缴企业所得税,应该入哪个科目,是以前年度损益么?税收滞纳金是入营业外支出么
赵菲比老师
已解决
·
2020-12-07
房地产企业
房地产企业缴纳土地使用税如何做会计分录?
赵菲比老师
已解决
·
2020-12-07
老师好,我们是小规模纳税人。主要是从牧民手里购买马匹,生产马血清。采完血后,马匹就出售了。我想问一下
老师好,我们是小规模纳税人。主要是从牧民手里购买马匹,生产马血清。采完血后,马匹就出售了。我想问一下,买回来的马计入什么科目?出售的血清和马匹计入什么科目?出售的血清是有成本的,比如说采血的针管,试剂盒。马匹计入库存商品,结转成本,也不只有购买成本,还有饲料成本,比如玉米草料。我们主要是以出售血清为主,这个情况如何记账呢?老师指教。
赵菲比老师
已解决
·
2020-12-06
发票
增值税专用发票,备注栏的备注信息除了保险行业,运输行业等有特殊要求之外,普通的劳务服务备注栏可以根据客户的要求想写什么就写什么吗?
赵菲比老师
已解决
·
2020-12-04
会议上用的易拉宝宣传页的制作费计入什么科目
是计入会议费还是计入广宣费?
赵菲比老师
已解决
·
2020-12-04
分公司需要缴纳残保金吗
分公司今年刚成立 需要缴纳残保金吗
赵菲比老师
已解决
·
2020-12-04
总公司代缴社保,分公司数据需要调整往来 如何调整
我们是分公司,员工有一部分人的社保是总公司找代理公司缴纳的,一部分员工是我们分公司自己申报缴纳的,计提社保的时候这些人员放在一起计提了, 1.但是现在需要红框里的数据需要调减,请问计提,和缴纳的凭证该如何做能冲掉? 2.还有就是代理公司每个人员都有代理服务费,总公司支出了,但是我们分公司3个月的我都没有记在账里 ,请问现在补3个月的代理服务费 怎么做账?
朱羽老师
已解决
·
2020-12-03
关于银行手续费
关于银行手续费,先做账后收到发票的问题,前几月先以收到的银行的回单入账,然后本月收到银行开具的专用发票,该怎么调账呢?发票是汇总前几个月的手续费开的票
杨阳老师
已解决
·
2020-12-03
长期挂账的应收应付往来款如何处理比较妥善?
你好!老师,我单位有几个长期挂账的应收应付往来款,现在已经明确收不回来了,应付的往来款也不能付出去了,这些往来款基本上死水一潭了,已经近三年账期了,请教老师有没有好的方法处理,在税务上能说的过去,期待老师的精彩答复。谢谢!
赵菲比老师
已解决
·
2020-12-03
在校大学生实习
在校大学生在公司实习,每月收入应按照什么类别发放?如何纳税?
朱羽老师
已解答
·
2天前
老师,咱们卖货了以后对方不要发票,咱们这边可以无票确认收入么,然后是收进私户在转存公户的,这种无票确
老师,咱们卖货了以后对方不要发票,咱们这边可以无票确认收入么,然后是收进私户在转存公户的,这种无票确认收入有明问规定么
朱羽老师
已解答
·
2天前
老师我刚才没问完,就是应该选哪个,进去好像都不对
老师我刚才没问完,就是应该选哪个,进去好像都不对
丁清晴老师
已解答
·
2天前
开票赋码
老师,木门维修费开票用哪个大类?税务局说是应税货物,这个不应该是劳务吗
丁清晴老师
已解答
·
2天前
以前年度差错调整事项,没有弄明白
老师,公司有两辆车分别于2022年5月和7月份买的,金额一共321613.63,2022年6月和8月份前任会计做凭证一次性计提的折旧,23年汇算2022年度的所得税她填了500万以下固定资产一次性扣除了,本来折旧是每月正常折旧的,汇算清缴以后年度要逐渐调增的,22年6月-2023年12月算出来就计提的折旧126555.4,等于22年多计提了折旧195058.23,但是这个账务处理一直没有弄明白 以下有位老师的回答:您好,您是说账面调整吗?站在现在24年的角度,您先算出按正常折旧22-23年应计提的折旧,然后把总额减去23年末之前应计提折旧的金额做: 借:累计折旧195058.23 贷:以前年度损益调整195058.23 借:以前年度损益调整195058.23 贷:未分配利润195058.23 然后属于本年1-3月应计提的折旧做: 借:管理费用/主营业务成本 贷:累计折旧 那如果是小企业会计准则又是如何账务处理呢? 借:累计折旧195058.23 贷:利润分配-未分配利润195058.23 请问以上两种准则账务处理和金额是否正确呢?我的疑问就是没有涉及到所得税费吗?不用经过所得税费用这个科目吗?难道多提了195058.23的折旧,它的净利润就是减少195058.23吗?现在冲掉这个多提的折旧195058.23,它的净利润就会多195058.23吗?可是我随便套了一个数据,净利润也不会多195058.23
丁清晴老师
已解答
·
2天前
请问自然代开普票,两次四张发票,总收入80多万,当时代开的时候已经在税务局按经营所得交过税金了,怎么
请问自然代开普票,两次四张发票,总收入80多万,当时代开的时候已经在税务局按经营所得交过税金了,怎么还让申报
丁清晴老师
已解答
·
2天前
老师,您好,请问企业税得税季报上的从业人数。我们是招标公司,每月有评审专家评审,个税报劳务所得。那么
老师,您好,请问企业税得税季报上的从业人数。我们是招标公司,每月有评审专家评审,个税报劳务所得。那么从业人数包含这些评审专家人数吗?
丁清晴老师
已解答
·
2天前
老师,请问一下年底其他应付款个人挂账110W,怎么办?有哪些方法?这些其他应付款是因为账上一直虚列成
老师,请问一下年底其他应付款个人挂账110W,怎么办?有哪些方法?这些其他应付款是因为账上一直虚列成本费用但是一直没有付,但一直挂着。
丁清晴老师
已解答
·
2天前
1月收到1张进项,已做认证抵扣。3月份对方要做废,我该怎么操作?在税务上和账上
1月收到1张进项,已做认证抵扣。3月份对方要做废,我该怎么操作?在税务上和账上
丁清晴老师
已解答
·
2天前
接上个问题,领导借款 支付剩下货款的分录
支付抵完借款剩下的货款分录
丁清晴老师
已解答
·
2天前
开通会员
开通会员即可享受无限次提问特权~
登录之后才能进行提问哦
登录
微信扫一扫
微信扫码即可随时随地地提问哦~
推荐问题
一次性支付的员工补偿金需要申报个税吗?
开房屋租赁发票,普票上必须注明地址吗
2019年企业所得税汇算清缴,需退税,请问流程是什么?有时间限制吗?
带人租车
房产税
咨询老师
Copyright © 2022 深圳柠檬云教育科技有限公司
粤ICP备2021126724号-4
广播电视节目制作经营许可证 (粤)字 第05495号
课程咨询
公开直播
关注我们
下载APP
新人福利