老师,您好!我们是一家小规模,外帐。截止2023年可弥补的亏损额是150万,但是所得税的年报还没审批,2024年1季度利润20万,需缴税1万多。如果第一季度不想交税,我人为的调一下账,调亏,暂时就不缴税了。反正也是假账,等年报批完后,我再更正申报可以不。年报审完后,我更正一季度的时候上年的亏损额能结转过来不?
还有一个问题是,之前我报给领导的可弥补亏损额是依据财务账上,未分配利润的金额报的,账上亏300多,但申报表上是150万,我第一次做年报,接这份工作也没人交接,我也不知道要查这个报表,我一直以为账上所显示的亏损额就是以后年度可补亏的金额。这个问题我还不知道怎么跟领导解释。总之,上学的时候没学明白。请老师帮我,该怎么解决这个问题,谢谢老师!
罗姣老师
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2024-04-18