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请问退回增值税问题
上月开票员开错票,开成简易征收发票,应开正常税率发票,而且有留抵税,应该不交税的。可是由于开成简易征收的发票,所以申报增值税时产生增值税并缴纳了增值税。本月红冲了上月开的简易征收的发票,并重新开具了正确的发票。申报时就要红冲简易征收部分,形成退税,那收到退回来的增值税时一系列的账务处理怎么做?
杨阳老师
已解答
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2024-02-03
作账
公司给员工A代交个税,在自然人扣缴端申报个税这个个税怎么申报?
杨阳老师
已解答
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2024-02-03
您好老师,差旅费津贴满足什么条件免个税,在企业所得税前扣除
您好老师,差旅费津贴满足什么条件免个税,在企业所得税前扣除。
杨阳老师
已解答
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2024-02-03
公司管理者闹矛盾 利润分配 库存商品分配 等
老师 公司情况是这样的 有家独立核算的分公司 法人是A 实际管理者B 注册资本0 实缴资本0 公司初成立时法人A和管理者B各出资350w 购买了相应的商品用于经营 计入其他应付款 现双方合作不愉快 B退出公司管理并离开公司 法人A不变 公司继续经营 B要求核算盈利拿走属于他的部分 根据报表未分配利润 560w 库存商品 900w 。B能拿到多少盈利?求老师指教。或者还需要提供哪些基本信息给老师才好判断。
杨阳老师
已解答
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2024-02-03
第一栏手动填写不了,也不能自动显示?
第一栏手动填写不了,也不能自动显示?提示销售旧货不在这个地方填写
杨阳老师
已解答
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2024-02-03
想问下如果我有大量的纸质发票,现在需要批量勾选,复制发票号需要很久,我要怎么快速整理出这一堆发票
想问下如果我有大量的纸质发票,现在需要批量勾选,复制发票号需要很久,我要怎么快速整理出这一堆发票,然后去进行抵扣
杨阳老师
已解答
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2024-02-03
水电
老师我们是法人与一家公司签订房租合同,法人无偿给公司使用 1、这样没有什么涉税问题? 2、公司产生的水电费可以所得税抵扣吧! 3、如果水电等费用不能所得抵扣,那我们房租,水电怎么处理好
杨阳老师
已解答
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2024-02-03
一般纳税人
为什么我新办立的公司是一般纳税人,但是申报增值税的时候却显示是小规模申报
杨阳老师
已解答
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2024-02-03
老师:处置固定资产收入12770元(12643.56价+126.44税)这个申报表填对了吗?报表上征
老师:处置固定资产收入12770元(12643.56价+126.44税)这个申报表填对了吗?报表上征收率5%,应该填写在第7和第8行怎么填写不了呢?我们是小规模公司,是不是应该按1%征收率算增值税呢?请指导报表的填写,谢谢
杨阳老师
已解答
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2024-02-03
客户礼品
年会邀请客户并给礼品,暂采用汇总申报方式申报,你们说的暂采用啥意思?后续还要怎么处理呢?
杨阳老师
已解答
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2024-02-03
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