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发票不够如何调账
请问我们付出去的款,对方无法提供足额发票,且以后也不提供了,要如何调账? 比如我们付款1000,对方开服务费200,差额如何调整呢?一直挂账吗
吴瑞宁老师
已解答
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2024-01-27
增值税计提多了
我们是小规模装修公司,结转主营业务收入时计提增值税有12000.但申报时递抵减了分包款,最后只交了7200.附加税按12000的增值税也计提多了,2024年1月15缴纳税款时怎么做分录,怎么冲减2023年4季度多计提的增值税和附加税
吴瑞宁老师
已解答
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2024-01-27
老板的公寓作为投资款
老师,公司是小规模纳税人,注册资本30万,是做心理咨询的,老板想用他自己的公寓财产注资,公寓买的200万,可不可以?这种合理吗?如果不可以,是什么理由?如果可以,又要怎么办手续?
吴瑞宁老师
已解答
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2024-01-27
账务
老师,我司自建房屋,后续的软装部分的支出计入什么科目呢?也是在建工程么,完工结转固定资产么?这里的二级科目怎么设置呢?
吴瑞宁老师
已解答
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2024-01-27
请问刚到一家企业,想要获取公司章程,公司没有存档,需要去市监局获取吗?需要带什么资料呢?网上可以下载
请问刚到一家企业,想要获取公司章程,公司没有存档,需要去市监局获取吗?需要带什么资料呢?网上可以下载吗?
吴瑞宁老师
已解答
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2024-01-27
个体工商户的老板扣除问题
个体工商户的老板工资不能计入所得税前扣除,五险一金及附加专项可以扣除,那发生的五险一金,直接计入费用,不计提工资,比如借:管理费用,贷:银行存款/现金 这样对吗?
吴瑞宁老师
已解答
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2024-01-27
老师现在开公司要实缴
实缴的话是针对什么公司,有限公司,小规模,个体户呢,具体就是比如五十万,就是全部拿出来五十万吗
吴瑞宁老师
已解答
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2024-01-27
减资
减资所需资料在哪里可以获取?
吴瑞宁老师
已解答
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2024-01-27
合作社税费
我单位是农村合作社(农民专业合作社),本月开发票 61万元,请问老师,这个月我单位涉及到哪些税种,是否需要缴纳?
吴瑞宁老师
已解答
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2024-01-27
企业所得税汇算清缴时视同销售 成本的填报
老师,比如我们公司生产黑水笔,在做市场推广的时候赠送给了客户,这批笔市价是100,成本80,当时账务上的处理是借:销售费用-市场推广费80,贷:库存商品80,在汇算清缴的时候视同销售,在视同销售收入那一栏填了100,那在视同销售成本那里怎么填呢? 是填80还是不用填呢?因为当时确认了销售费用80元,如果再确认视同销售成本不就重复算了两次80吗?
吴瑞宁老师
已解答
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2024-01-27
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