老师,我们是物业公司,在校内学校给了一块地,没有产权,只有使用年限18年。我们公司出钱在地面上建一栋楼。建的这栋楼用于出租给商户,商户在校内做买卖。在2023年出租租金收入525万元,由于有诉讼公司账户被冻结,所以把收到租金暂时由子公司代收。由于各种原因(有可能老板不愿意缴税)会计把租金收入计入“预收账款”,但没交增值税和计提收入。现在税务要求补交税款,从成立到我接手之前(我是2023年2月份接手),现在公司是风险纳税人,每月去柜台申报。但我接手之后租金收入这块老板还是不愿意缴税,所以从2-11月我都是零申报,但上周我又找老板聊,老板又同意把这块没按正常申报补上。老师,像这种情况,我去税务更正申报会罚款吗
罗姣老师
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2024-01-08