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老师好!
请问:我公司3季度销售额33万元,填写申报表的时候,应该在哪个栏次里填?是填不含税的销售额对吗
秦会娟老师
已解决
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2022-09-29
自开票政策
老师,我们是酒店,会存在向农民收购农产品,对方是农民个人无法开具发票,但是好像是有政策是可以自行开具发票的,能否帮忙提供具体这方面的政策文件!谢谢!
李馨馨老师
已解决
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2021-10-18
单位为个人补贴的通讯费,每人每月不超过300元标准,不计入“工资、奖金”所得,免征个税,这是正确的吗
单位为个人补贴的通讯费,每人每月不超过300元标准,不计入“工资、奖金”所得,免征个税,这是正确的吗
雪
已解决
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2021-07-19
老师,小规模,收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(小规模专用)(实际开票时税
老师,小规模,收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(小规模专用)(实际开票时税额) 季度不超过45万 借: 应交税费-应交增值税(小规模专用)(实际开票时税额 贷:营业外收入 我们公司的收入是不开票收入,现在疫情是减按1%征收,但上个月做账时是按了3%,这个月是不是要减出2%的营业外收入啊
竹影老师
已解决
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2021-07-19
注销一般纳税人
我是一般纳税人,现在要做清算报表,然而资产负债表里的原材料和固定资产有余额,请问怎么清理
吴小昕老师
已解决
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2021-07-19
税务与银行签定的三方协议用基本户还是一般户
税务与银行签定的三方协议用基本户还是一般户
竹影老师
已解决
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2021-07-19
有限责任公司
注册一人有限责任公司 必须实缴注册资金吗 有验资报告吗
吴小昕老师
已解决
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2021-07-19
请问合同是双方都要缴税吗?
所有合同是双方缴印花税,还是销售房缴印花税
竹影老师
已解决
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2021-07-19
请问,支付的社保费中个人承担的部分在现金流量表哪里体现,
请问,支付的社保费中个人承担的部分在现金流量表哪里体现,谢谢
吴小昕老师
已解决
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2021-07-19
开户行在税务系统的哪里备案
开户行在税务系统的哪里备案
竹影老师
已解决
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2021-07-19
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老师,公司采购的货物,进项发票税额已经抵扣,现在拿一件库存商品送给意向客户试用,这1件不收钱,是送给
老师,公司采购的货物,进项发票税额已经抵扣,现在拿一件库存商品送给意向客户试用,这1件不收钱,是送给客户的。请问该怎么做账呢?另外已抵扣的进项税额需要处理吗?
王森老师
已解答
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35分钟前
2022年的13号文件的政策我知道(三级3%、5%、)。从哪一年开始应纳税所得额超过300万元税率按
2022年的13号文件的政策我知道(三级3%、5%、)。从哪一年开始应纳税所得额超过300万元税率按5%征收,大于300万元的按25%征收(有没有文件),
王森老师
已解答
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47分钟前
购进的充电桩,近固定资产还是费用
公司购进充电桩10台,按装到小区,使用第三方平台软件,用户使用第三方软件扫码充电,电费支付第三方,第三方开票。请问:1、充电桩进固定资产还是费用2、我公司使用的第三方软件,需要支付费用,对方给开发票,我进费用对吗?3、用户扫码充电,需要开票,我公司开发票对吗
王森老师
已解答
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58分钟前
请问老师,公司有个员工有残疾证,说在其他单位交了社保,对方也有每月给他发底薪,让我们公司不要给他申报
请问老师,公司有个员工有残疾证,说在其他单位交了社保,对方也有每月给他发底薪,让我们公司不要给他申报个税和交社保,这样是否可以?
王森老师
已解答
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1小时前
请问退个税手续费的其他收益在利润表里是并在营业收入项目吗
请问退个税手续费的其他收益在利润表里是并在营业收入项目吗
罗姣老师
已解答
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1小时前
未分配利润怎么转成资本公积和盈余公积
未分配利润有八百多万,怎么能转成资本公积,具体怎么操作,
罗姣老师
已解答
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1小时前
老师,请问退税到账后分录怎么写
老师,请问退税到账后分录怎么写
竹影老师
已解答
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1小时前
食材配送供应的应收周转天数,存货周转天数,存货周转天数
老师可以列几个关于食材配送行业上市公司的的应收周转天数,存货周转天数,存货周转天数看看吗?
竹影老师
已解答
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1小时前
学生费用
老师我们自己的学员,公司请吃饭,喝奶茶,买生日礼物算招待费吗?
孔德楠老师
已解答
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2小时前
个税
我是当时虚造了工资,退的是虚造人员的交的个税 我去更正了正常的工资,该怎么做分录 您的意思是,您虚报了工资,并且申报了个税,做了账务处理是吗 这样的话,需要吧您虚增的工资分录,负数做一笔一样的分录,然后,在做一笔正数分录。同时修改个税申报表 或者直接把虚增部分负数冲销掉 而且是跨了年,但我是小企业会计制度 相当于去年12月我申报工资12万(其中有5万虚报,交了个税2000元),我今年去大厅更正了工资申报为7万,他交的个税2000就退还到公司账户上怎么做分录? 如果是跨年了,损益科目用以前年度损益调整代替 您 当时做分录: 借:劳务成本 5万 贷:应付职工薪酬 5万 发放工资:借:应付职工薪酬5万 贷:应交个税2000 现金4.8万 借:主营业务成本--工资 5万 贷:劳务成本 5万 现在就负数全部红冲 借劳务成本-5 贷应付职工薪酬-5 借以前年度损益调整 -5 贷劳务成本 -5 借利润分录未分配利润-5 贷以前年度损益调整 -5 发放工资如果也是虚假的 冲销掉 借:应付职工薪酬-5万 贷方现金-4.8万 应交税费个人所得税-0.2万 支付个税的分录不用冲销, 因为是去年的业务,涉及的金额,要调整23年度,汇算清缴数据。 工资不是调增,是直接把工资数,调整为,减少虚增部分的实际工资额。 2.我收到的个税返还怎么做分录? 收到返还的个税 借银行存款 0.2 贷应交税费个人所得税0.2 您不是之前的账务处理错了吗,现在吧帐给改了吗,账载金额要写您改后的7万;而不是纳税调增。 我是之前的工资申报金额为12万,到大厅后工资申报金额为7万,相当于多做了5万的成本,我现在把账改了,按照你的会计分录,我把那5万红冲了,未分配利润增加了五万,,我需要汇算清缴, 我的问题是,如果我的账载金额为7万,我的实际发生额也是7万,,税收金额也是7万,,那我当时多造的5万成本,如果体现补交企业所得税?
罗姣老师
已解答
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