2021企业所得税汇算清缴培训-2021企业所得税汇算清缴实操课程-柠檬会计学院

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【新课特惠】2021企业所得税汇算清缴实战特训

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汇算清缴—总论

1.1 总论

汇算清缴—纳税主体

2.1 纳税主体

汇算清缴—所得税率

3.1 所得税率

汇算清缴方法

4.1 总论

4.2 扣除项目-工资薪金

4.3 扣除项目-三项经费

4.4 扣除项目-借款费用

4.5 扣除项目-利息费用

4.6 扣除项目-汇兑损失

4.7 扣除项目-捐赠支出

4.8 扣除项目-业务招待费

4.9 扣除项目-广告费和业务宣传费

4.10 扣除项目-环境保护专项资金

4.11 汇算方法(11)-扣除项目-保险费

4.12 扣除项目-租赁费

4.13 扣除项目-劳动保护费

4.14 扣除项目-有关资产的费用

4.15 扣除项目-总机构分摊费用

4.16 扣除项目-佣金和手续费支出

4.17 扣除项目-党组织工作经费

4.18 扣除项目-其他

4.19 扣除项目-小结

4.20 不得扣除项目

4.21 弥补亏损

4.22 非居民企业应纳税所得额

4.23 固定资产

4.24 无形资产

4.25 应纳所得税额计算

4.26 税收优惠政策

汇算清缴—征收管理

5.1 征收管理

汇算清缴—实操案例讲解

6.1 申报表对比

6.2 封面填写

6.3 填报单

6.4 基础信息表

6.5 主表①

6.6 收入明细表

6.7 成本明细表

6.8 期间费用表

6.9 纳税调整表①

6.10 免税、减计收入及加计扣除表

6.11 职工薪酬表

6.12 广告和业务宣传费

6.13 捐赠支出表

6.14 资产折旧、摊销表

6.15 纳税调整表②

6.16 主表②

6.17 减免所得税优惠表

6.18 主表③

汇算清缴—总结

7.1 总结

全选

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企业所得税申报表

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2021年企业所得税汇算清缴

2021企业所得税汇算清缴【柠檬会计学院】.pdf

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艾米

中科院硕士、税务师事务所项目负责人

8年经验授课名师，中科院硕士，税务师事务所项目负责人，精通税法/经济法等税务实战；擅长结合实操以例说明，授课通俗易懂。

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