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课件
01 2022年企业所得税汇算清缴纳税申报与涉税解析
1.1 前言
33 分钟
02 基础信息表,收入、成本支出相关报表填报
2.1 新旧版申报表总体变化情况对比解析
9 分钟
2.2 《基础信息表》案例填报解析
25 分钟
2.3 主表、收入明细表、成本支出明细表填报解析
27 分钟
2.4 《期间费用明细表》、小型微利企业汇算清缴填报解析
19 分钟
03 收入类纳税调整相关报表填报解析
3.1 《纳税调整项目明细表》收入类项目案例填报解析
35 分钟
3.2 《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》案例填报解析
33 分钟
3.3 《未按权责发生制确认收入纳税调整明细表》案例填报解析
26 分钟
3.4 《投资收益纳税调整明细表》案例填报解析
17 分钟
3.5 《专项用途财政性资金纳税调整明细表》案例填报解析
19 分钟
04 扣除类纳税调整相关报表填报解析
4.1 《纳税调整项目明细表》扣除类项目案例填报解析
51 分钟
4.2 《职工薪酬支出及纳税调整明细表》案例填报解析
23 分钟
4.3 《广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表》案例填报解析
37 分钟
4.4 《捐赠支出及纳税调整明细表》案例填报解析
13 分钟
05 资产类及特殊事项纳税调整相关报表填报解析
5.1 《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》案例填报解析
42 分钟
5.2 《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》案例填报解析
26 分钟
5.3 《企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表》稽查案例风险解析
27 分钟
5.4 《企业所得税弥补亏损明细表》案例填报解析
27 分钟
5.5 《跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表》案例填报解析
17 分钟
06 优惠类相关报表填报
6.1 《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》案例填报解析
25 分钟
6.2 《符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表案例填报解析
13 分钟
6.3 《研发费用加计扣除优惠明细表》案例填报解析
46 分钟
6.4 《所得减免优惠明细表》案例填报解析
30 分钟
6.5 《减免所得税优惠明细表》案例填报解析
9 分钟
6.6 《高新技术企业优惠情况及明细表》案例填报解析
28 分钟
6.7 汇缴后的账务处理
12 分钟
07 额外赠送-金四背景下企业所得税年报常见分析要点
7.1 企业所得税年报表的逻辑框架
10 分钟
7.2 基础信息表向税务提供的“场外信息”
8 分钟
7.3 收入表数据税局如何分析?
23 分钟
7.4 期间费用表数据如何“挖掘” ?
12 分钟
7.5 资产类税收优惠问题
7 分钟
7.6 其他问题
14 分钟
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01 2022年企业所得税汇算清缴纳税申报与涉税解析
2022年企业所得税汇算清缴纳税申报与涉税解析(二)【柠檬云课堂】.pdf
PDF 2.47M
2022年企业所得税汇算清缴纳税申报与涉税解析(三)【柠檬云课堂】.pdf
PDF 2.89M
2022年企业所得税汇算清缴纳税申报与涉税解析(一)【柠檬云课堂】.pdf
PDF 6.48M
金四背景下企业所得税年报常见分析要点【柠檬云课堂】.pdf
PDF 907.19K
企业所得税年报表.xls
XLS 610.00K
企业所得税汇算清缴申报表excel版(带公式-自动计算).xlsx
XLSX 128.46K
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